第三部分 湖北水利水電職業技術學院2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入合計為18396.4萬元，支出為18259.96萬元。與2020年度相比，2021年決算收入與上年相比減少了937.33萬元，減少了4.8%。主要原因：人員工資中2項獎勵暫停發放減少支出，一般性公用支出壓減，項目經費相比上年度有所減少。2021年決算支出較上年減少了1202.74萬元，減少了6.2%。主要原因是人員工資中2項獎勵暫停發放減少支出，一般性公用支出壓減，項目經費相比上年度有所減少。
圖1：收、支決算總計變動情況
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計18396.4萬元，與2020年度相比，收入合計減少937.33萬元，下降4.8%，主要原因是人員工資中2項獎勵暫停發放減少支出，一般性公用支出壓減，項目經費相比上年度有所減少。
其中：財政撥款收入13732.61萬元，占本年收入74.6%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入4493.39萬元，占本年收入24.4%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入170.4萬元，占本年收入1%。
圖2：收入決算結構
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計18259.96萬元，與2020年度相比，支出合計減少1202.74萬元，下降6.2%，主要原因是人員工資中2項獎勵暫停發放減少支出，一般性公用支出壓減，項目經費相比上年度有所減少。
其中：基本支出11825.49萬元，占本年支出64.8%；項目支出6434.46萬元，占本年支出35.2%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。
圖3：支出決算結構
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為13732.61萬元。與2020年度相比，財政撥款收、支總計各增加556.85萬元，增長4.2%。主要原因是生均撥款有所增加。
2021年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入 萬元，比2020年度決算數增加556.85萬元。增加主要原因是生均撥款有所增加。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出13732.61萬元，占本年支出合計的75.2%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加556.85萬元，增長4.2%。主要原因是生均撥款有所增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出13732.61萬元，主要用于以下方面：
1.教育支出（類）12567.06萬元，占全年支出合計的91.5%，主要用于水職院的教育支出。。
2.社會保障和就業支出（類）821.25萬元，占全年支出合計的5.9%，主要用于水職院離退休經費方面的支出。
3.衛生健康支出（類）5.37萬元，占全年支出合計的0.1%，主要用于水職院事業單位醫療保障經費支出。
4.農林水支出（類）338.92萬元，占全年支出合計的2.5%，主要用于行業培訓教育等方面的經費支出。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為14174.57萬元，支出決算為13732.61萬元，完成年初預算的96.9%。其中：
1.教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）。預算為12991.53萬元，支出決算為12567.06萬元，完成預算的96.7%。
2.社會保障和就業支出（類）821.25萬元，占全年支出合計的5.9%，主要用于水職院離退休經費方面的支出。
3.衛生健康支出（類）5.37萬元，占全年支出合計的0.1%，主要用于水職院事業單位醫療保障經費支出。
4.農林水支出（類）338.92萬元，占全年支出合計的2.5%，主要用于行業培訓教育等方面的經費支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出9169.6萬元，其中：
人員經費9169.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數等于零的主要原因：單位無財政撥款“三公”經費支出預算。決算與年初預算相比無增減情況。與2020年度相比無增減情況。故上傳的財政撥款“三公”經費支出決算表（公開07表）為空表。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，比預算增加(減少)0萬元，主要原因是單位無財政撥款因公出國(境)費支出預算。
全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次，當年無財政撥款因公出國(境)費預算。
2.公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，年初預算為0萬元；其中：
(1)公務用車購置費0萬元，年初預算為0，比年初預算增加(減少)0萬元，主要原因是單位無財政撥款公務用車購置費支出預算。本年度購置(更新)公務用車0輛。
(2)公務用車運行費0萬元，年初預算為0，比年初預算增加(減少)0萬元，主要原因是單位無財政撥款的公務用車運行費預算。截止2021年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量0輛。
3.公務接待費支出決算為0萬元，年初預算為0，比年初預算增加(減少)0萬元，主要原因是單位無財政撥款的公務接待費預算。其中：
外賓接待支出0萬元，未開展此項工作。2021年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。未接待來訪對象。
國內公務接待支出0萬元，未開展相關接待工作。2021年共接待國內來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
水職院當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。故上傳的政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）為空表。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
水職院當年無國有資本經營預算財政撥款收入支出。故上傳的國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開09表）為空表。
十、機關運行經費支出說明
本單位為公益二類事業單位。
十一、政府采購支出說明
水職院2021年度政府采購支出總額3997.96萬元，其中：政府采購貨物支出2238.1萬元、政府采購工程支出935.97萬元，政府采購服務支出823.89萬元。授予中小企業合同金額3724.28萬元，占政府采購支出總額的93.1%,其中：授予小微企業合同金額3377.8萬元，占政府采購支出總額的84.5%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，單位共有車輛8輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是轎車3輛、小型載客汽車1輛、大中型載客汽車2輛、其他車型2輛；單位價值50 萬元以上通用設備5臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備4臺（套）。
十三、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金2575.38萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，資金使用合規，各項任務基本完成，基本達到了預期的績效目標任務。
組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，2021年湖北水利水電職業技術學院部門整體預算批復財政資金20174.57萬元，資金執行金額為18259.96萬元，資金執行率為90.5%。2021年度湖北水利水電職業技術學院部門整體支出項目共設定5個績效指標（其中產出3個，效益指標和滿意度指標各1個），實際完成4個績效指標，指標完成率80%。具體完成績效目標情況如下：教學設備更新投入1417萬元，資助學生5573人次，畢業生就業率達95.2%，用人單位對學校學生滿意度達93.3%。2021年度，產出指標中的“學生技能競賽獲獎次數”，受疫情防控影響，未能完成年初預定的目標值。學院在人才培養工作上取得一定成效的同時，仍存在以下問題：指標設置對疫情防控影響考慮不夠充分，未及時根據疫情防控要求調整指標值。下一步改進措施：學院根據自身項目特點，統籌考慮疫情防控影響，及時根據疫情防控要求調整指標值。同時，以往年指標值為基礎，結合申報當年項目計劃合理設定目標值，目標值設置保持適當壓力性，相同指標的指標值設置將逐年提升。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
高職高專院校人才培養工作水平達標項目績效自評綜述：項目全年預算數為2207.38萬元，執行數為2002.7萬元，完成預算90.7％。主要產出和效益：一是教學設備更新投入1036萬元；二是學生高質量技能競賽獲獎達到了4次；三是畢業生就業率達95.2%；四是用人單位對學校學生滿意度達93.3%。發現的問題及原因：一是指標設置對疫情防控影響考慮不夠充分；二是未及時根據疫情防控要求調整指標值。下一步改進措施：一是針對本次績效評價結果，優化人才培養工作項目績效指標體系，建議及時根據疫情防控形勢和省教育廳、省水利廳相關要求，及時調整相關指標值，提升績效目標的科學性、針對性；二是切實加強組織領導，把預算績效管理工作作為學校的一項重要工作來抓，深入推進全員全過程參與預算績效管理工作，健全完善制度辦法，提升整體績效管理水平。
國家獎學金項目績效自評綜述：國家獎學金項目預算金額為248萬元，資金執行金額為248萬元，資金執行率為100%。主要產出和效益：一是資助人數2115人；二是資金到位率100%；三是學生滿意度100%。項目執行中目前暫未存在大的問題。
職業教育培訓及人才培養項目績效自評綜述：2021年湖北水利水電職業技術學院職業教育培訓及人才培養項目預算金額為120萬元，資金執行金額為102.92萬元，資金執行率為85.8%。主要產出和效益：一是為企業和社會提供多樣化繼續教育995人次；二是受訓人員考核合格率100%；三是受訓人員對培訓教育效果滿意度90%。發現的問題及原因：一是因疫情影響采取多為線上培訓的模式，培訓效果不是很好。二是培訓的模式要更多元化一些。下一步改進措施：爭取更多的資金開展多元化培訓業務。
（三）績效評價結果應用情況。
部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時，已根據2021年的績效評價結果，進一步加強了項目管理，傳導壓實了業務部門提升項目資金使用績效的責任。
部門績效評價結果擬應用情況。一是建立項目支出預算執行工作表、路線圖，將項目支出執行工作責任分解落實到部門、到責任人、到時間節點。二是加強督辦督促整改。由分管財務負責人對照項目支出工作時間節點目標任務進行督辦，督促未按進度完成項目支出負責人落實整改要求。三是傳導壓力壓實責任，依據《湖北水利水電職業技術學院部門預算執行監控管理辦法（試行）》（鄂水電院〔2020〕16號），進一步細化并壓實各部門、單位責任，實施“預算執行結果與下年度預算安排掛鉤和部門及主要負責人評先評優掛鉤”的兩項掛鉤獎懲激勵機制。進一步強化預算執行剛性約束機制，對預算執行進度明顯滯后、達不到要求，導致財政資金閑置、大量結余結轉或被財政收回的，由紀委對其責任單位進行問責。
十四、專項支出、轉移支付支出情況說明。
水職院無專項支出、轉移支付支出情況。
第四部分 其他需要說明的情況
2021年水職院無財政撥款“三公”經費預算、政府性基金預算和國有資本經營預算，故上傳的財政撥款“三公”經費支出決算表（公開07表）、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開09表）為空表數據。
第五部分 名詞解釋
(一)一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。
(二)政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。
(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。
(四)上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(五)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
(六)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)
1.教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。
5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
6.農林水支出（類）水利（款）水利行業業務管理（項）。
(十一)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
(十五)經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十六)“三公”經費：納入財政一般公共預算管理的“三公”經費，是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(十七)機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第六部分 附件
一、2021年度水職院整體績效評價報告
（一）單位整體績效自評得分
經綜合自評和分析，2021年度湖北水利水電職業技術學院整體績效自評得分為90.1分，自評結果為“優”。
（二）單位整體績效目標完成情況
1.教學設備更新投入。學院2021年教學設備更新投入為1417萬元，完成年初預定的績效指標“≥1000萬元”。2021年學院進一步完善教育教學基礎設施條件，完成了多媒體教室改造升級、光伏檢測實驗室、裝配式建筑實訓基地、水電建筑工程施工仿真實訓室擴建、道橋專業信息化教學系統建設等項目，教學設備更新投入達1417萬元。
2.對學生資助人數（人次）。2021年學院資助學生人數5573人次，完成了年度指標值“≧2400人次”。2021年評定發放各類獎學金210多萬元、各類助學金1126萬元，沒有一名學生因經濟困難而輟學。
3.學生技能競賽獲獎次數。2021年學院學生技能競賽獲獎4次，未完成年度指標值“≧22次”。學生分別獲2021年全國職業院校技能大賽高職組“智能電梯裝調與維護”賽項團體三等獎，獲2021年第十五屆“西門子杯”中國智能制造挑戰賽團體三等獎，獲第十七屆“振興杯”全國青年職業技能大賽工業機器人賽項湖北省選拔賽一等獎，獲2021年全國大學生電子設計大賽團體二等獎。受疫情防控要求，湖北省教育廳的各類專業省賽被取消，導致學生技能競賽參加數量減少，導致無法完成年初預定的績效目標值。
4.畢業生就業率。學院2021年學生就業率為95.18%，完成了年初預定的績效目標“≥95%”。根據學院《2021屆畢業生就業質量報告》，湖北水利水電職業技術學院2021屆畢業生共2841人，已落實就業2704人，總體就業率為95.2%。
5.用人單位對學校學生滿意度。學院2021年用人單位對學校學生滿意度為93.3%，完成年初預定的績效目標“≥90%”。根據2021屆畢業生就業質量年度報告顯示，用人單位對學校 2021 屆畢業生整體滿意度較高，“非常滿意”與“比較滿意”兩項合計占比93.3%。
（三）存在的突出問題和原因
學院在人才培養工作上取得一定成效的同時，仍存在以下問題：指標設置對疫情防控影響考慮不夠充分，未及時根據疫情防控要求調整指標值。
（四）下一步擬改進措施
學院根據自身項目特點，統籌考慮疫情防控影響，及時根據疫情防控要求調整指標值。同時，以往年指標值為基礎，結合申報當年項目計劃合理設定目標值，目標值設置保持適當壓力性，相同指標的指標值設置將逐年提升。
二、2021年度高職高專院校人才培養工作水平達標項目績效評價報告
（一）自評得分
經綜合自評和分析，2022年度湖北水利水電職業技術學院人才培養工作水平達標項目績效自評得分為82.14分，其中：資金執行情況18.14分，產出24分，效益20分，滿意度20分，評價結果為“良”。
（二）績效目標完成情況
1.執行率情況
2021年度高職高專院校人才培養工作水平達標項目預算金額為2,207.38萬元，資金執行金額為2,002.7萬元，資金執行率為90.7%。其中：省級財政撥款2,107.38萬元，實際執行金額為1,969.72萬元，資金執行率為93.5%。其他資金100萬元，實際執行數為32.98萬元，資金執行率為33%。
2.完成的績效目標
2021年度高職高專院校人才培養工作水平項目教學設備更新投入1036萬元，畢業生就業率達95.2%，用人單位對學校學生滿意度達93.3%。
3.未完成的績效目標
2021年度，產出指標中的“學生技能競賽獲獎次數”受疫情防控影響，省賽被取消導致學生技能競賽參加數量減少，未能完成年初預定的目標值。
（三）存在的問題
學院在人才培養工作上取得一定成效的同時，仍存在以下問題：指標設置對疫情防控影響考慮不夠充分，未及時根據疫情防控要求調整指標值。
（四）下一步擬改進措施
針對本次績效評價結果，優化人才培養工作項目績效指標體系，建議及時根據疫情防控形勢和省教育廳、省水利廳相關要求，及時調整相關指標值，提升績效目標的科學性、針對性。
三、2021年度國家獎學金項目績效評價報告
（一）自評得分
經綜合評價和分析，2021年度湖北水利水電職業技術學院國家獎學金項目績效評價得分為100分，其中：資金執行情況20分，產出40分，滿意度40分，評價結果為“優”。
（二）績效目標完成情況
1.執行率情況
2021年度湖北水利水電職業技術學院國家獎學金項目預算金額為248萬元，資金執行金額為248萬元，資金執行率為100%。其中：省級財政撥款248萬元，實際執行金額為248萬元，資金執行率為100%。
2.完成的績效目標
2021年度湖北水利水電職業技術學院國家獎學金項目國家助學金資助人數2115人，資金到位率100%，學生滿意度100%。
四、2021年度職業教育培訓及人才培養項目績效評價報告
（一）自評得分
經綜合評價和分析，2021年度湖北水利水電職業技術學院職業教育培訓及人才培養項目績效評價得分為97分，其中：資金執行情況17分，產出40分，滿意度40分，評價結果為“優”。
（二）績效目標完成情況
1.執行率情況
2021年湖北水利水電職業技術學院職業教育培訓及人才培養項目預算金額為120萬元，資金執行金額為102.92萬元，資金執行率為85.8%。其中：省級財政撥款120萬元，實際執行金額為102.92萬元，資金執行率為85.8%。
2.完成的績效目標
2021年度湖北水利水電職業技術學院職業教育培訓及人才培養項目為企業和社會提供多樣化繼續教育995人次，受訓人員考核合格率100%，受訓人員對培訓教育效果滿意度90%。
（三）存在的突出問題和原因
因疫情影響培訓多采取為線上的模式，培訓效果不及預期。
（四）下一步擬改進措施
開展多元化培訓業務，制定更加豐富多彩、督導有效的培訓方案，提升培訓質量。
附件1：收入支出決算總表.xls
附件2：收入決算表.xls
附件3：支出決算表.xls
附件4：財政撥款收入支出決算總表.xls
附件5：一般公共預算財政撥款支出決算表.xls
附件6：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表.xls
附件7：財政撥款“三公”經費支出決算表.xls
附件8：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls
附件9：國有資本經營預算財政撥款支出決算表.xls
附件10：績效評價結果.docx
官方微信: hbslsdzy 
今日校園 IOS版 
今日校園 Android版 
