湖北水利水電職業技術學院2021年部門預算公開信息

目錄

第一部分?湖北水利水電職業技術學院概況

一、機構設置情況

二、主要職責

第二部分?湖北水利水電職業技術學院2021年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、財政撥款收支預算情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、政府性基金預算情況說明

五、“三公”經費財政撥款預算情況說明

六、機關運行經費安排情況說明

七、政府采購預算安排情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、重點項目預算的績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?湖北水利水電職業技術學院2021年部門預算公開表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、財政撥款“三公”經費支出表

九、財政專項支出預算表

十、專項轉移支付分市縣表

第一部分?湖北水利水電職業技術學院概況

一、機構設置情況

湖北水利水電職業技術學院（簡稱“湖北水職院”）內設機構20個，包括黨委辦公室、院辦公室、教務處、學生工作處、人事處、保衛處、財務處、圖書館、招生和畢業生就業指導辦公室、繼續教育部、后勤服務中心、資產及產業管理部、廳人才服務中心、水利工程系、電子信息工程系、機電工程系、建筑工程系、商貿系、基礎部、思想政治理論課部。湖北水職院為公益二類事業單位，核定事業編制239人，其中財政供給在編在職人員222人,離休人員3人，退休人員134人。編外人員205人。

二、主要職責

培養專科學歷水利水電類人才，促進水利水電事業發展。開展水利水電類專業學科高等專科學歷教育及相關社會服務。

第二部分?湖北水利水電職業技術學院2021年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

2021年預算中，湖北水院收入總計15925.18萬元，其中一般公共預算財政撥款9527.98萬元，專戶管理的事業收入6000萬元，其他收入397.2萬元。我院支出總計15925.18萬元，其中基本支出13349.8萬元，項目支出2575.38萬元。

2021年湖北水院財務收支總預算較2020年財務收支總預算增加1549.54萬元，一是財政撥款補助和專戶管理收支較2020年增加1797.34萬元，主要是2021年在校生增加，財政按生均撥款增加了高等職業教育經費。二是其他收支較2020年減少247.8萬元，主要原因是減少了出租出借事項并壓減了部分支出。

二、財政撥款收支預算情況說明

2021年湖北水院財政撥款收入預算9527.98萬元，其中:一般公共預算財政撥款9527.98萬元。

2021年湖北水院財政撥款收入預算較2020年增加1997.34萬元。其中:財政撥款本年收入預算較2020年增加1997.34萬元，主要原因是2021年在校生增加，財政按生均撥款增加了高等職業教育經費。

2021年湖北水院財政撥款支出預算9527.98萬元，其中:教育8590.98萬元，社會保障和就業817萬元，農林水事務120萬元。

2021年湖北水院財政撥款支出預算較2020年增加1997.34萬元。其中:教育支出較2020年增加1820.34萬元，社會保障和就業較2020年增加57萬元，主要是高等職業教育項目經費增加所致。農林水事務預算支出較2020年增加120萬元，主要原因是職業教育培訓項目資金較2020年增加所致。

三、一般公共預算支出情況說明

(一)一般公共預算支出情況說明

2021年湖北水院一般公共財政撥款支出預算9527.98萬元，其中:基本支出9159.58萬元，項目支出368萬元。

2021年湖北水院一般公共財政撥款支出預算較2020年一般公共財政撥款支出預算增加1997.34萬元。其中:基本支出較2020年增加2919.34萬元，項目支出較2020年減少922萬元。基本支出增加的原因主要是湖北水院2021年在校生增加，增加了學院師生基本支出。項目支出較2020年減少的原因主要為確保學院正常運轉減少了項目支出。

(二)一般公共預算基本支出表情況說明

2021年湖北水院一般公共財政撥款基本支出預算9159.98萬元，包括:人員經費9159.98萬元。其中:工資福利支出9005.98萬元；對個人和家庭的補助支出154萬元。主要用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出。

較2020年一般公共財政撥款基本支出預算6240.64萬元增加2919.34萬元。其中:工資福利支出增加2933.98萬元，商品和服務支出減少126萬元，對個人和家庭的補助增加111.36萬元。增加的主要原因:湖北水院2021年在校生增加，財政按照在校生生均撥款因素增加了經費撥款，減少了原非稅收入安排指標，該項財政撥款主要用于學院師生基本支出。

四、政府性基金預算情況說明

湖北水院無政府性基金預算資金。

五、“三公”經費財政撥款預算情況說明

湖北水院無“三公”經費財政撥款預算資金。

六、機關運行經費安排情況說明

2021年湖北水院機關運行經費2610.8萬元，其中：辦公費40萬元，印刷費45萬元，水電費15萬元，郵電費25萬元，物業管理費628萬元，差旅費62萬元，因公出國(境)費用14萬元，維修(護)費90萬元，租賃費45萬元，會議費4.2萬元，培訓費70萬元，公務接待費14萬元，專用材料費11萬元，勞務費135萬元，委托業務費239萬元，工會經費161.04萬元，福利費81萬元，公務用車運行維護費57萬元，其他交通費用82萬元，其他商品和服務支出792.56萬元。

較2020年機關運行經費增加47.16萬元，主要原因是湖北水院2021年在校生增加，增加高等職業教育運行經費。

七、政府采購預算安排情況說明

根據湖北省省級政府采購有關文件規定，結合湖北水院2021年工作的需要，政府采購預算總金額為2201.82萬元，其中基本支出政府采購預算914萬元，項目支出政府采購預算1287.82萬元。主要涉及工程類、服務類、貨物類等。湖北水院嚴格實行政府采購意向公開，2021年各類采購均于采購活動開始前30日在“中國湖北政府采購網”(www.ccgp-hubei.gov.cn)上實行采購意向公開。預計采購時間為2021年2月以后。

八、國有資產占用情況

湖北水院固定資產2020年12月存量情況如下:辦公用房建筑面積2390平方米，業務用房建筑面積121442.61平方米，其他用房建筑面積122572.4平方米，土地面積420817.73平方米。學院機動車實有數8輛，大型專用設備849.52萬元。

九、重點項目預算績效情況說明

(一)高職高專院校人才培養工作水平達標。預算資金2207.38萬元，年度績效目標：完成實訓基地建設任務，加強專業建設打造品牌專業，改善辦公條件及學生生活條件。

高職高專院校人才培養工作水平達標績效目標表

（二）國家獎學金。預算資金248萬元，年度績效目標：分學期至少資助1900名家庭經濟確實困難的同學繼續安心學習。

國家獎學金績效目標表

（三）職業教育培訓及人才培養項目，預算資金120萬元，年度績效目標：以提高水利水電行業從業人員素質為目的，提高水利水電類專業人員培養質量。

職業教育培訓及人才培養項目績效目標表

第三部分?名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

第四部分?湖北水利水電職業繼續學院2021年部門預算公開表

一、湖北水利水電職業技術學院2021年收支預算總表

單位：萬元

二、湖北水利水電職業技術學院2021年收入預算總表

三、湖北水利水電職業技術學院2021年支出預算總表

單位：萬元

四、湖北水利水電職業技術學院2021年財政撥款收支預算總表

單位：萬元

五、湖北水利水電職業技術學院2021年一般公共預算支出表

單位：萬元

六、湖北水利水電職業技術學院2021年一般公共預算基本支出表

單位：萬元

七、湖北水利水電職業技術學院2021年政府性基金預算支出表

單位：萬元

注：此表為空表。2021年無政府性基金資金。

八、湖北水利水電職業技術學院2021年財政撥款“三公”經費支出表

單位：萬元

注：此表為空表。2021年無財政撥款“三公”經費資金

九、湖北水利水電職業技術學院2021年財政專項支出預算表

單位：萬元

注：此表為空表。2021年無財政專項資金。

十、湖北水利水電職業技術學院2021年轉移支付分市縣表

單位：萬元

注：此表為空表。2021年無轉移支付項目資金。