目錄

第一部分 湖北水利水電職業技術學院概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分 湖北水利水電職業技術學院2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 湖北水利水電職業技術學院2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

 

第一部分 湖北水利水電職業技術學院概況

一、主要職責

培養專科學歷水利水電類人才，促進水利水電事業發展。開展水利水電類專業學科高等專科學歷教育及相關社會服務。

二、機構設置情況

湖北水利水電職業技術學院（簡稱“湖北水職院”）內設機構20個，包括黨委辦公室、院辦公室、教務處、學生工作處、人事處、保衛處、財務處、圖書館、招生和畢業生就業指導辦公室、繼續教育部、后勤服務中心、資產及產業管理部、廳人才服務中心、水利工程系、電子信息工程系、機電工程系、建筑工程系、商貿系、基礎部、思想政治理論課部。湖北水職院為公益二類事業單位，核定事業編制239人，其中財政供給在編在職人員220人,離休人員1人，退休人員145人。編外人員258人。

第二部分 湖北水利水電職業技術學院2022年度部門決算表

（見附件1-9）

第三部分 湖北水利水電職業技術學院2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計為21,971.54萬元，支出總計為21,964.05萬元。與2021年度相比，收入總計增加3,575.14萬元，增長19.4%。主要原因是：財政撥款增加2,022.06萬元，新進人員工資福利支出增加，學生資助金增加。事業收入增加1,462.81萬元，主要是財政專戶管理資金增加。其他收入增加90.27萬元，主要是利息收入、收學生（超定額部分）及教工宿舍水電費收入、文印室等零星收入增加。與2021年度相比，支出總計增加了3,704.09萬元，增長20.3%。主要原因是：基本支出的人員經費增加2,316.71萬元，工資福利支出11,417萬元比去年9,333萬元增加2,084萬元，主要是人員增加且2021年未發放獎勵在2022年發放；其他對個人和家庭的補助2,374萬元比去年1,693萬元增加681萬元，主要是學生增加、助學金比去年增加591萬元；其余明細支出有增有減。基本支出的公用經費增加1,103.80萬元，主要原因是在校生增加導致水電費增114萬元、維修費增123萬元、委托業務費增332萬元、其他商品服務支出增318萬元。項目支出增加283.59萬元，主要是商品服務支出增加。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計21,971.54萬元，與2021年度相比，收入合計增加3,575.14萬元，增長19.4%。其中：財政撥款收入15,754.66萬元，占本年收入71.7%；事業收入5,956.2萬元，占本年收入27.1%；其他收入260.67萬元，占本年收入1.2%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計21,964.05萬元，與2021年度相比，支出合計增加3,704.09萬元，增長20.3%。其中：基本支出15,246萬元，占本年支出69.4%；項目支出6,718.05萬元，占本年支出占30.6%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為15,754.66萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加2,022.05萬元，增長14.7%。主要原因是2022年教工人員和在校生增加，2021年教工未發放獎勵績效在2022年安排及財政生均撥款增加導致財政撥款收支增加。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入15,754.66萬元，比2021年度決算數增加2,022.05萬元。增加主要原因是2022年教工人員增加且2021年教工未發放獎勵績效在2022年安排及財政生均撥款有所增加。

                           圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出15,754.66萬元，占本年支出合計的71.7%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加2,022.05萬元，增長14.7%。主要原因是2022年教工人員增加且2021年教工未發放獎勵績效在2022年安排及財政生均撥款有所增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出15,754.66萬元，主要用于以下方面：

1.教育支出（類）支出15,011.74萬元，占95.3%。主要用于湖北水職院的教育支出。

2.社會保障和就業支出（類）738.8萬元，占4.7%。主要用于湖北水職院離退休經費方面的支出。

3.衛生健康支出（類）4.12萬元。主要用于湖北水職院事業單位醫療保障經費支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為15,963.23萬元，支出決算為15,754.66萬元，完成年初預算的98.7%。其中：

1.教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）。年初預算為15,213.55萬元，支出決算為15,011.74萬元，完成年初預算的98.7%。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為521.34萬元，支出決算為516.25萬元，完成年初預算的99%。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為220萬元，支出決算為220萬元，完成年初預算的100%。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。年初預算為2.55萬元，支出決算為2.55萬元，完成年初預算的100%。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為5.79萬元，支出決算為4.12萬元，完成年初預算的71.2%。支出決算數小于年初預算數的主要原因是此筆經費預算指標下達時間較晚，導致不能全部執行。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出11,652.59萬元，其中：

人員經費11,652.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出，故上傳的政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開07表）為空表數據。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款收入支出，故上傳的國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開08表）為空表數據。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款安排的因公出國(境)費年初預算0元，支出0元，公務接待費年初預算0元，支出0元，公務用車購置費年初預算0元，支出0元,公務用車運行費年初預算0元，支出0元，與上年相比無增減情況。因本單位“三公”經費未使用財政安排資金，故上傳的財政撥款“三公”經費支出決算表（公開09表）為空表數據。

十、機關運行經費支出說明

本單位為公益二類事業單位。

十一、政府采購支出說明

本單位2022年度政府采購支出總額4794.06萬元，其中：政府采購貨物支出1247.64萬元、政府采購工程支出2342.62萬元、政府采購服務支出1203.8萬元。授予中小企業合同金額2558.8萬元，占政府采購支出總額的53.4%,其中：授予小微企業合同金額199.37萬元，占授予中小企業合同金額的7.8%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的76%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的29.4%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的76.6%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，單位共有車輛8輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車8輛，其他用車主要是：轎車3輛、小型載客汽車1輛、大中型載客汽車2輛、其他車型2輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）4臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本單位組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效評價，共涉及項目3個，資金2,812.91萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，資金使用合規，各項任務基本完成，基本達到了預期的績效目標任務。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2022年湖北水職院部門整體預算批復財政資金22,953萬元，資金執行金額為21,964.05萬元，資金執行率為95.7%。2022年度湖北水職院部門整體支出項目共設定9個績效指標（其中管理效率指標、履職效能指標、可持續發展能力指標各2個、運行成本指標、社會效益指標和服務對象滿意度指標各1個），實際完成9個績效指標。具體完成績效目標情況如下：基本經費成本控制達到年初目標值，預算管理達到年初目標值，業務管理達到年初目標值，教師參加國培、省培、企業實踐89人，為企業和社會提供多樣化繼續教育646人次，學生技能競賽獲獎27次（項），畢業生就業率達95.3%，人才支撐穩定，科技支撐穩定，用人單位對學校學生滿意度達95.1%。學院在人才培養工作上取得一定成效的同時，仍存在以下問題：資金預算執行序時均衡性不夠，項目實施進度與資金執行要求存在差距。主要是由于部分專項資金下達時間較晚，導致部分預算指標集中于第四季度支付，年末預算執行壓力較大，尤其是部分政府采購預算指標，影響了資金預算執行序時均衡性。

（二）部門決算中項目績效自評結果

高職高專院校人才培養工作水平達標項目績效自評綜述：項目全年預算數為2,444.91萬元，執行數為2,256.90萬元，完成預算92.3%。主要產出和效益：一是教學設備更新投入203萬元；二是學生高質量技能競賽獲獎達到了27次（項）；三是畢業生就業率達95.3%；四是用人單位對學校學生滿意度達95.1%。發現的問題及原因：在績效管理方面，指標體系指標設置較少，產出指標僅設置“教學設備更新投入”、“學生技能競賽獲獎次（項）數”指標，無法全面反映項目實施的效果。下一步改進措施：一是針對本次績效評價結果，優化人才培養工作項目績效指標體系，擬增設“師生開展培訓次數”等指標，提升績效目標的可衡量性、全面性和代表性；二是注重績效評價結果運用，把績效自評結果作為系部下年度資金安排的重要依據。三是加強全面實施績效管理組織領導，把預算績效管理工作作為學校的一項重要工作來抓，深入推進全員全過程預算績效管理工作，提升整體績效管理水平。

國家獎學金項目績效自評綜述：2022年國家獎學金項目預算金額為248萬元，預算執行金額為248萬元，預算執行率為100%。主要產出和效益：一是資助人數超過1900人（次）；二是資金到位率100%；三是學生滿意度超過95%。項目執行過程及效果成效好，未出現問題。

職業教育培訓及人才培養項目績效自評綜述：2022年湖北水職院職業教育培訓及人才培養項目預算金額為120萬元，預算執行金額為111.07萬元，預算執行率為92.6%。主要產出和效益：一是為企業和社會提供多樣化繼續教育646人次；二是受訓人員考核合格率100%；三是受訓人員對培訓教育效果滿意度超過90%。發現的問題及原因：因疫情影響培訓多采取為線上的模式，培訓效果不及預期。下一步改進措施：開展多元化培訓業務，制定更加豐富多彩、督導有效的培訓方案，提升培訓質量。

（三）績效評價結果應用情況

績效評價結果應用情況。至部門決算公開時，已根據2022年的績效評價結果，進一步加強了項目管理，傳導壓實了業務部門提升項目資金使用績效的責任。

績效評價結果擬應用情況。一是進一步加強預算執行管理。科學謀劃和精心編制下年度單位預算，切實增強預算執行的可操作性。持之以恒貫徹落實相關財經法規和制度辦法，規范財務報銷程序，嚴把審核關口同時持續優化報賬流程加快推進單位預算執行。建立規范有序預算執行通報制度，加大項目支出調研、服務、督辦力度。二是進一步增強績效管理質量。根據《湖北省財政廳關于印發全面實施預算績效管理系列制度的通知》（鄂財績發〔2020〕3號）文件精神，進一步壓實全面實施績效管理責任，構建預算績效管理機制，拓寬預算績效評價結果運用的范圍，提高預算績效管理質量。

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明。

本單位無專項支出、轉移支付支出情況。

第四部分 其他需要說明的情況

2022年本單位無財政撥款安排的“三公”經費預算、政府性基金預算和國有資本經營預算，故上傳的政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開07表）、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開08表）、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開09表）為空表數據。

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

（八）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

（九）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（十）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十一）本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他行政事業單位養老支出(項)

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)

(十二)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十三)年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十四)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十五)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十六)經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十七)“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十八)機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分 附件

一、2022年度湖北水利水電職業技術學院整體績效評價報告（自評表見附件10）

（一）單位整體績效自評得分

經綜合自評和分析，2022年度湖北水利水電職業技術學院整體績效自評得分為98分，自評結果為“優”。

（二）單位整體績效目標完成情況

1.運行成本。2022年學院工資福利支出與人員經費預算12016.68萬元，實際執行11954.46萬元，執行率99.5%。三公經費和會議費預算110萬元，實際執行67.21萬元，執行率61.1%。

2.管理效率。2022年學院預算總額22953萬元，實際執行21964.05萬元，執行率95.7%。在內控制度建設方面，學院單位層面內部控制制度較健全，能較好地對經濟活動風險進行防范和管控。

3.履職效能。2022年學院在師資隊伍建設、人才培養質量等方面都取得持續性發展，為企業和社會提供多樣化繼續教育646人次，學生技能競賽獲獎27次（項），教師參加國培、省培、企業實踐人數89人（次）。

4.社會效應。2022年學院畢業生就業率達95.3%。

5.可持續發展能力。2022年學院辦學條件持續改善，可持續發展能力逐步增強。雙師型教師占專任教師（不含公共課專任教師）的比例達到84%，信息化應用覆蓋率達到70%。繼續教育培訓經費與往年持平，科研經費保持穩定。

6.服務對象滿意度。根據學院網絡平臺信息調查和單位內部問卷調查，用人單位對學校學生滿意度為95.1%，畢業生對學院滿意度為97.6%。

（三）存在的突出問題和原因

總體來看，2022年績效目標指標完成情況較好，但仍存在需要改進的問題。

資金執行序時進度不夠，項目實施進度與資金執行要求存在一定差距。主要原因是部分專項資金下達時間較晚，導致部分預算指標集中于第四季度支付，年末執行壓力較大，尤其是政府采購預算指標，影響了資金預算執行序時均衡性。

（四）下一步擬改進措施

一是進一步加強預算執行管理。科學謀劃和精心編制下年度單位預算，切實增強預算執行的可操作性。持之以恒貫徹落實相關財經法規和制度辦法，規范財務報銷程序，嚴把審核關口同時持續優化報賬流程加快推進單位預算執行。建立規范有序預算執行通報制度，加大項目支出調研、服務、督辦力度。二是進一步增強績效管理質量。根據《湖北省財政廳關于印發全面實施預算績效管理系列制度的通知》（鄂財績發〔2020〕3號）文件精神，進一步壓實全面實施績效管理責任，構建預算績效管理機制，拓寬預算績效評價結果運用的范圍，提高預算績效管理質量。

二、2022年度高職高專院校人才培養工作水平達標項目績效評價報告（自評表見附件11）

（一）自評得分

經綜合自評和分析，2022年度湖北水利水電職業技術學院人才培養工作水平達標項目績效自評得分為98.46分，其中：資金執行情況18.46分，產出40分，效益20分，滿意度20分，自評結果為“優”。

（二）績效目標完成情況

1.執行率情況

2022年湖北水利水電職業技術學院人才培養工作水平達標項目預算金額為2444.91萬元，資金執行金額為2256.90萬元，資金執行率為92.3%。其中：省級財政撥款2394.91萬元，實際執行金額為2241.32萬元，資金執行率為93.6%。其他資金50萬元，實際執行數為15.58萬元，資金執行率為31.2%。

2.完成的績效目標

2022年度湖北水利水電職業技術學院人才培養工作水平項目教學設備更新投入203萬元，學生技能競賽獲獎27次（項），學生就業率達95.3%，用人單位對學校學生滿意度達95.1%。

3.未完成的績效目標

無。

（三）存在的問題

產出指標設置較少。學院在人才培養工作上取得一定成效的同時，仍存在以下問題：在績效管理方面，指標體系指標設置較少，產出指標僅設置“教學設備更新投入”、“學生技能競賽獲獎次（項）數”指標，無法全面反映項目實施的效果。

（四）下一步擬改進措施

針對本次績效自評結果，優化人才培養工作項目績效指標體系，擬增設“實踐指導教師占教師總數比”、“師生開展培訓次數”等指標，提升績效目標的可衡量性、全面性和代表性。進一步壓實傳導全面實施績效管理責任，構建預算績效管理機制，拓寬預算績效評價結果運用的范圍，提高預算績效管理質量。

 三、2022年度國家資助金項目績效評價報告（自評表見附件12）

（一）自評得分

經綜合自評和分析，2022年度湖北水利水電職業技術學院國家資助金項目績效自評得分為100分，其中：資金執行情況20分，產出40分，滿意度40分，自評結果為“優”。

（二）績效目標完成情況

1.執行率情況

2022年度湖北水利水電職業技術學院國家資助金項目預算金額為248萬元，資金執行金額為248萬元，資金執行率為100%。其中：省級財政撥款248萬元，實際執行金額為248萬元，資金執行率為100%。

2.完成的績效目標

2022年度湖北水利水電職業技術學院國家資助金項目國家助學金資助人數3150人，資金到位率100%，學生滿意度超過95%。

四、2022年度職業教育培訓及人才培養項目績效評價報告（自評表見附件13）

（一）自評得分

經綜合自評和分析，2022年度湖北水利水電職業技術學院職業教育培訓及人才培養項目績效自評得分為98.51分，其中：資金執行情況18.51分，產出40分，滿意度40分，自評結果為“優”。

（二）績效目標完成情況

1.執行率情況

2022年湖北水利水電職業技術學院職業教育培訓及人才培養項目預算金額為120萬元，資金執行金額為111.07萬元，資金執行率為92.6%。其中：省級財政撥款120萬元，實際執行金額為111.07萬元，資金執行率為92.6%。

2.完成的績效目標

2022年度湖北水利水電職業技術學院職業教育培訓及人才培養項目為企業和社會提供多樣化繼續教育646人次，受訓人員考核合格率超過99%，受訓人員對培訓教育效果滿意度超過90%。

（三）存在的突出問題和原因

因疫情影響培訓多采取為線上的模式，培訓效果不及預期。

（四）下一步擬改進措施

開展多元化培訓業務，制定更加豐富多彩、督導有效的培訓方案，提升培訓質量。

附件1：收入支出決算總表.pdf 

附件2：收入決算表.pdf 

附件3：支出決算表.pdf 

附件4：財政撥款收入支出決算總表.pdf 

附件5：一般公共預算財政撥款支出決算表.pdf 

附件6：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表.pdf

附件7：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.pdf  

附件8：國有資本經營預算財政撥款支出決算表.pdf 

附件9：財政撥款“三公”經費支出決算表.pdf 

附件10：2022年度湖北水利水電職業技術學院整體績效自評表.pdf 

附件11：2022年度高職高專院校人才培養工作水平達標項目自評表.pdf

附件12：2022年度國家資助金項目自評表.pdf 

附件13：2022年度職業教育培訓及人才培養項目自評表.pdf